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Empenho	221007
Data de emissão	21/02/2024
Valor	12.242,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***928253**
Dados do Credor
Nome do Credor	AEROVIP VIAGENS E TURISMOLTDA
CPF/CNPJ	***791290001**
Endereço	RUA SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	GABINETE DO PREFEITO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
Elemento de despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AREAS DA PREFEITA MUNICIPAL E DO SECRETARIO DE FINANCAS PARA VIAGAEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/02/2024		9		12.242,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
22/02/2024	12.242,00