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Número do Empenho	313019
Data de emissão	13/03/2025
Valor Empenhado	R$ 3.685,00
Valor Liquidado	R$ 3.685,00
Valor Pago	R$ 3.685,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***350343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS E PATIOS DO COLEGIO MUNICIPAL 12 DE JANEIRO.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO DE SOUSA NETO
CPF/CNPJ	***164963**
Endereço	AVENIDA SANTA MARIA, 0, SAO JOAO, 64873000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/03/2025		9		3.685,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000844	0000001	13/03/2025	3.685,00