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Número do Empenho	401021
Data de emissão	01/04/2025
Valor Empenhado	R$ 3.960,24
Valor Liquidado	R$ 3.960,24
Valor Pago	R$ 3.960,24
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDREZA DO NASCIMENTO VELOSO GAMA EIRELI
CPF/CNPJ	***975490001**
Endereço	AV ULISSES GUIMARAES, 15, CENTRO, 64873000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/04/2025		9		3.960,24	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001481	0000001	08/04/2025	3.960,24