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Número do Empenho	401001
Data de emissão	01/04/2025
Valor Empenhado	R$ 35.000,00
Valor Liquidado	R$ 28.000,00
Valor Pago	R$ 28.000,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA NO PROGRAMA NOVO FINANCIAMENTO DO MINISTERIO DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	KELLYCE DE M SOUSA
CPF/CNPJ	***332170001**
Endereço	R JOSE MARTINS FERREIRA FILHO, 0, SAO FRANCISCO, 64850000
Cidade	LANDRI SALES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000008	21/10/2025		9		3.500,00	-
0000007	23/09/2025		9		3.500,00	-
0000006	21/08/2025		9		3.500,00	-
0000005	21/07/2025		9		3.500,00	-
0000004	20/06/2025		9		3.500,00	-
0000003	21/05/2025		9		3.500,00	-
0000002	24/04/2025		9		3.500,00	-
0000001	01/04/2025		9		3.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001534	0000008	22/10/2025	3.500,00
001303	0000007	24/09/2025	3.500,00
001169	0000006	22/08/2025	3.500,00
000979	0000005	23/07/2025	3.500,00
000862	0000004	20/06/2025	3.500,00
000622	0000003	23/05/2025	3.500,00
000443	0000002	24/04/2025	3.500,00
000442	0000001	02/04/2025	3.500,00