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Número do Empenho	617001
Data de emissão	17/06/2025
Valor Empenhado	R$ 4.291,80
Valor Liquidado	R$ 4.291,80
Valor Pago	R$ 4.291,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***342113**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME
CPF/CNPJ	***104440001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/06/2025		9		4.291,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000194	0000001	18/06/2025	4.291,80