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Número do Empenho	617062
Data de emissão	17/06/2025
Valor Empenhado	R$ 3.265,00
Valor Liquidado	R$ 3.265,00
Valor Pago	R$ 3.265,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALDETH DA ROCHA FONSECA
CPF/CNPJ	***472803**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/06/2025		9		3.265,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002241	0000001	18/06/2025	3.265,00