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Número do Empenho	617004
Data de emissão	17/06/2025
Valor Empenhado	R$ 1.390,00
Valor Liquidado	R$ 1.390,00
Valor Pago	R$ 1.390,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***626053**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS COM MATERIAIS PROPRIOS PARA APRESENTACAO DE BALE DAS CRIANCAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA SCFV DA SEDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	CARLOS DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ	***442133**
Endereço	RUA ALMEIDA ANTONIO COSTA, 105, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/06/2025		9		1.390,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000428	0000001	18/06/2025	1.390,00