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Número do Empenho	828014
Data de emissão	28/08/2025
Valor Empenhado	R$ 1.875,00
Valor Liquidado	R$ 1.875,00
Valor Pago	R$ 1.875,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO APOIO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DOS BRIGADISTAS DE INCENDIO DO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALENCAR E MORAIS LTDA EPP
CPF/CNPJ	***738200001**
Endereço	JOAO XXIII, 2486, SAO CRISTOVAO, 64045000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/08/2025		9		1.875,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003099	0000001	29/08/2025	1.875,00