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Número da nota de Empenho	213001
Data de emissão	13/02/2026
Valor Empenhado	R$ 760,00
Valor Liquidado	R$ 760,00
Valor Pago	R$ 760,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***626053**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE BALE.
Dados do Credor
Nome do Credor	CS PRODUCOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ	***474900001**
Endereço	GUATEMALA, 7, NOVO HORIZONTE II, 64860000
Cidade	URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/02/2026		9		760,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000044	0000001	18/02/2026	760,00