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Número da nota de Empenho	220003
Data de emissão	20/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.129,66
Valor Liquidado	R$ 2.129,66
Valor Pago	R$ 2.129,66
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***626053**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (VASOS DECORATIVOS, HASTES, FLORES ARTIFICIAIS E ITENS CORRELATOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	M O GALVAO ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ	***980430001**
Endereço	RUA LIZANDO NOGUEIRA, 969, CENTRO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/02/2026		9		2.129,66	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000047	0000001	20/02/2026	2.129,66