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Número da nota de Empenho	403004
Data de emissão	03/04/2026
Valor Empenhado	R$ 900,00
Valor Liquidado	R$ 900,00
Valor Pago	R$ 900,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***350343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A TERESINA-PI DESTINADO A PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTROLE, ORGANIZACAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	SOLENE PEREIRA DE SANTANA
CPF/CNPJ	***008243**
Endereço	PRACA DA MATRIZ, 0, CENTRO, 64873000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/04/2026		9		900,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001321	0000001	06/04/2026	900,00