Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	422005
Data de emissão	22/04/2026
Valor Empenhado	R$ 800,00
Valor Liquidado	R$ 800,00
Valor Pago	R$ 800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE VIAGENS DESTA PREFEITURA DE COLONIA DO GURGUEIA A BERTOLINIA PARA EVENTO ESPORTIVO.
Dados do Credor
Nome do Credor	P D B DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ	***559900001**
Endereço	MATEUS FERREIRA, 991, CENTRO, 64880000
Cidade	ELISEU MARTINS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Desporto e Lazer
Subfunção	Desporto Comunitário
Programa	ESPORTE E LAZER
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	TRANSPORTE DE SERVIDORES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/04/2026		9		800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001425	0000001	22/04/2026	800,00