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Número da nota de Empenho	518003
Data de emissão	18/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.690,40
Valor Liquidado	R$ 2.690,40
Valor Pago	R$ 2.690,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE RESFRIADOR IND INOX ECON 03 TORN 100L C KI PA 9731 PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	R. N. MARQUES ARAÚJO EPP - ACO MÓVEIS
CPF/CNPJ	***176990001**
Endereço	RUA BENJAMIN CONSTANT, 780, CENTRO, 64000280
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/05/2026		9		2.690,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001804	0000001	18/05/2026	2.690,40