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Número da nota de Empenho	513014
Data de emissão	13/05/2026
Valor Empenhado	R$ 3.495,25
Valor Liquidado	R$ 3.495,25
Valor Pago	R$ 3.495,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***350343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME
CPF/CNPJ	***684370001**
Endereço	R ALAGOAS, 1149, PIRAJA, 64003580
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/05/2026		9		3.495,25	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002286	0000001	19/05/2026	3.495,25