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Número da nota de Empenho	617012
Data de emissão	17/06/2026
Valor Empenhado	R$ 43.108,73
Valor Liquidado	R$ 43.108,73
Valor Pago	R$ 43.108,73
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE LUMINARIAS PUBLICA PARA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	KENNEDY COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***082970001**
Endereço	PRECIOSA, 128, DIAMANTE, 65020480
Cidade	SAO LUIS/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Energia
Subfunção	Energia Elétrica
Programa	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/06/2026		9		43.108,73	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002399	0000001	17/06/2026	43.108,73