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Número da nota de Empenho	622009
Data de emissão	22/06/2026
Valor Empenhado	R$ 72.715,40
Valor Liquidado	R$ 72.715,40
Valor Pago	R$ 72.715,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL PARA COFFEE BREAK PARA BUFFET DE JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DO FESTEJO NESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	PODIUM SENA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	***706250001**
Endereço	R CARLOS FORTES DE PADUA, 1425, CAMPESTRE, 64053680
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Cultura
Subfunção	Difusão Cultural
Programa	CULTURA E LAZER
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/06/2026		9		72.715,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002508	0000001	25/06/2026	72.715,40